小规模企业代开专票方式及完税证明开具方法全解析

<淘配网>小规模企业代开专票方式及完税证明开具方法全解析

01

问：我是小规模企业，请问如何代开专票？

答：您可以选择邮寄和现场取票两种方式代开专用发票，现场取票请通过电子税务局点击【我要办税】—【发票使用】 —【发票代开】 —【代开增值税专用发票（自助机）】填写相关信息，邮寄代开请通过电子税务局点击【我要办税】 —【发票使用】 —【发票代开】 —【邮寄代开增值税专用发票】填写相关信息。

图示指引如下

现场取票

一、我要办税—发票使用。

二、发票使用—发票代开—代开增值税专用发票（自助机）。

邮寄代开

一、我要办税—发票使用。

二、发票使用—发票代开—邮寄代开增值税专用发票。

三、代开发票页面。

02

问：完税证明如何开具？

答：您好，税收完税证明分为表格式和文书式两种：

（1）文书式完税证明可通过电子税务局【我要办税】—【证明开具】—【开具税收完税证明（文书式）】查询开具〔注：个人所得税纳税人就税款所属期为2019年1月1日（含）以后缴（退）税情况申请开具证明的，不再开具税收完税证明（文书式），调整为“纳税记录”〕；

（2）表格式完税证明可通过电子税务局【我要办税】—【证明开具】—【开具税收完税证明（表格式）】查询开具，表格式完税证明仅能开具一次，如需再次打印，可通过电子税务局【我要办税】—【证明开具】—【开具税收完税证明（表格式）补打】模块操作。

图示指引如下

文书式

一、我要办税—证明开具。

二、证明开具—开具税收完税证明（文书式），〔注：个人所得税纳税人就税款所属期为2019年1月1日（含）以后缴（退）税情况申请开具证明的小规模企业代开专票方式及完税证明开具方法全解析，不再开具税收完税证明（文书式），调整为“纳税记录”〕。

三、开具税收完税证明（文书式）页面。

表格式

完税证明打印

一、我要办税—证明开具。

二、证明开具—开具税收完税证明（表格式）。

三、开具税收完税证明（表格式）页面。

完税证明再次打印

一、我要办税—证明开具。

二、证明开具—开具税收完税证明（表格式）补开。

三、税收完税证明（表格式）补开页面。

03

问：增值税和企业所得税报表如何查询打印?

答：您好代开 增值税 专用发票，打印报表有以下两种方法：

方法一：请您在主页点击：【我要办税】—【税费申报及缴纳】 —【申报表（财务报表）查询及打印】 —【网上申报表（财务报表）查询及打印】 —申报信息/财报信息（若需要打印财务报表请务必要选择财报信息） —选择申报日期起止点击“查询 ”（所属期起止可以不选） —查到后点击“查看/下载 ”即可。（此模块仅支持打印通过电子税务局申报成功的2019.2月开始的申报报表）；

方法二：请您在主页点击： 【我要办税 】— 【税费申报及缴纳 】—【全渠道申报查询】（该功能可实现电子税务局申报及办税服务厅申报的两类申报数据，圴可在电子税务局查看、下载及打印申报表），此模块目前仅支持打印增值税（一般人、小规模）申报表和企业所得税预缴申报表（2018年2季度以后属期的）。

图示指引如下

方法一

一、我要办税—税费申报及缴纳。

二、税费申报及缴纳—申报表（财务报表）查询及打印—网上申报表（财务报表）查询及打印— 申报信息/财报信息（若需要打印财务报表请务必要选择财报信息）—选择申报日期起止点击“查询 ”（所属期起止可以不选） —查到后点击“查看/下载 ”即可。 （此模块仅支持打印通过电子税务局申报成功的2019.2月开始的申报报表）。

方法二

一、我要办税—税费申报及缴纳。

二、 税费申报及缴纳—全渠道申报查询页面（该功能可实现电子税务局申报及办税服务厅申报的两类申报数据，圴可在电子税务局查看、下载及打印申报表），此模块目前仅支持打印增值税（一般人、小规模）申报表和企业所得税预缴申报表（2018年2季度以后属期的）。